第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计622.67万元，其中年初结转和结余  万元，较2016年减少132.13 万元，下降 17.5 %；本年收入合计 622.67 万元，较2016年减少132.13  万元，下降 17.5 %，主要原因是：司法体制改革后，执收执罚保障经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 622.67 万元，占  100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占  0%；其他收入 0  万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 622.67   万元，其中本年支出合计 622.67  万元，较2016年减少132.13 万元，下降 17.5 %，主要原因是：司法体制改革后，执收执罚保障经费减少。；年末结转和结余   万元，较2016年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 622.67  万元，占  100%；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 608.05  万元，决算数为 622.67 万元，完成年初预算的 102.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 608.05  万元，决算数为 622.67 万元，完成年初预算的 102.4 %，主要原因是：人员经费有所上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.67 万元，其中：

（一）工资福利支出  380.41 万元，较2016年减少 120.69 万元，下降 24.1 %，主要原因是：退休人员转社保发放退休工资。

（二）商品和服务支出  148.31 万元，较2016年减少58.39  万元，下降 28.2 %，主要原因是：厉行节约，进一步压缩了商品和服务经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.95  万元，较2016年减少 20.05 万元，下降 42.7 %，主要原因是：2016年度一退休人员因病去世增加了一次性抚恤和丧葬费支出，2017年度无此支出。

（四）其他资本性支出  67 万元，较2016年增加  67万元，增长100 %，主要原因是：购置了驻监所涉密分级保护系统设备、新建党员活动室等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41  万元，决算数为 40.19万元，完成预算的  98.0%，决算数较2016年减少 0.51万元，下降1.3  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为  25 万元，决算数为  24.31万元，完成预算的 97.2%，决算数较2016年增加3.61  万元，增长17.4 %。主要原因是：全市公诉观摩庭、全市民行会议等在我县召开。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.88  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未购买车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16  万元，决算数为 15.88 万元，完成预算的 99.3%，决算数较2016年减少4.12  万元，下降20.6  %。主要原因是：我院在上年的基础上，进一步规范公车的管理，进一步降低了公车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  215.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加 8.61 万元，增长 4.2 %，主要原因是：2017年办公、办案力度增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 23.27 万元，其中：政府采购货物支出 23.27 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求和部门年初预算的有关安排，我部门2017年度没有纳入绩效管理的一般公共预算绩效管理项目，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。